关于进一步规范南京医科大学采购招标管理工作的意见（试行）

南医大校[2018]48号

各学院、部门、直属单位、附属医院：
       为进一步规范我校采购招投标活动，提高资金使用效益，加强学校监督管理，保证项目质量，促进廉政建设，根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规，结合学校内部控制和实际管理情况，经研究决定成立采购招标领导小组,下设采购招标工作小组和监督小组,领导小组办公室设在审计与法务处。现将有关事项通知如下：

一、采购招标领导小组主要职责：
       （一）对全校的采购招标工作实行宏观管理，贯彻落实采购招标投标工作法规，审定学校采购招投标管理制度；
       （二）听取采购招标工作汇报，指导采购招标工作；
       （三）对于重大项目的采购招标工作，可指派小组成员直接参与并负责采购招标工作的全过程；
       （四）对采购招标工作小组、监督小组、相关职能部门等工作进行指导、监督和检查；
       （五）对于特殊招标项目及相关事项处理的审核审批。

二、采购招标工作小组主要职责
       采购招标工作小组在领导小组的指导下开展工作，由各职能主管部门根据管理流程承办、负责组织和实施采购招标活动。
（一）采购招标工作小组主要职责：
       1、拟定采购招标相关管理制度；
       2、组织制定年度采购招标计划；
       3、管理采购项目预算和经费项目；
       4、协调政府采购和招投标代理机构相关事务；
       5、印制采购招标工作的各类文件、材料；
       6、统一发布采购招标采购信息；
       7、组织开标、评标会议全过程；
       8、订立书面合同；
       9、协助建设评标专家库、商家黑名单库；
       10、协助处理相关法律事务的咨询；
       11、完成学校交办的其他有关工作。
（二）采购招标活动承办职能主管部门的分工
       后勤管理处：工程项目、工程物资、物业管理及学校门诊部用药品的采购；
       资产和产业管理处：经营性资产招租、办公用资产、仪器设备、软件以及耗材的采购；
       图书馆：馆藏图书资料的采购；
       教务处：教材的采购；
       其他采购项目按实际情况报审计与法务处确定其职能主管部门。

三、采购招标监督小组主要职责
       （一）对采购招标项目前期论证情况、招标文件等的监督检查；
       （二）抽取、确定评审专家；
       （三）监督招标活动实施过程，受理采购招标活动的质疑,提出相关处理建议。

四、相关职能部门职责
（一）审计与法务处的主要职责
       1、拟定采购招标相关管理制度；
       2、负责评审专家库的建设和日常维护管理；
       3、审核招标文件、经济合同；
       4、会同纪委监察处抽取、确定评审专家，组织抽取的专家参加评审、谈判等活动；
       5、向中标单位签发《中标通知书》（由招标代理进行招标的除外）；
       6、负责采购招投标工作文件资料的建档、归档工作；
       7、协助学校职能部门办理相关的法律事务，提供法律咨询。
（二）财务处的主要职责
       1、采购经费预算的审批和管理；
       2、核实与控制采购项目的资金并按规定支付采购资金；
       3、组织相关的会计业务核算管理；
       4、参与重要采购与招标项目的评审、论证、监督。
（三）纪委监察处的主要职责
       1、不定期对采购招标项目实施过程进行抽查；
       2、会同审计与法务处抽取、确定评审专家等活动；
       3、开展“嵌入式”“三段式”监督，即事先预防、事中临检和事后追责。受理采购招标活动的质疑，对采购招标法律法规、制度执行和采购招标活动中出现的失职、违规、违纪行为向相关部门提出纠改建议、责任追究建议。

五、相关小组成员构成
（一）采购招标领导小组
       组  长：校  长
       副组长：分管纪委监察、财务、资产、后勤、基本建设工作校领导
       成  员：校长办公室、纪委监察处、财务处、教务处、科技处、资产与产业管理处、后勤管理处、图书馆、审计与法务处负责人
（二）采购招标工作小组
       组  长：承办采购招标事项的职能主管部门负责人
       副组长：审计与法务处、法律事务室、财务处负责人
       成  员：承办采购招标事项的职能主管部门、审计与法务处、法律事务室、财务处相关人员
（三）采购招标监督小组
       组    长：审计与法务处负责人
       副组长：纪委监察处、财务处负责人

六、采购招标流程管理
       （一）采购招标职能主管部门编制年度招投标计划，明确招投标项目和方案，并报采购招标领导小组审核；
       （二）采购项目主管部门向采购招标职能主管部门提出采购申请；
       （三）采购招标职能主管部门对采购申请进行论证，并邀请相关专业技术部门对技术参数进行核定，进而选择合适的采购方式。超过一定金额的项目由招标代理组织招标工作。由财务处核实采购项目的资金预算并按项目预算进行控制。
       （四）采购招标职能主管部门草拟招标文件，报审计与法务处审核；
       （五）采购招标职能主管部门发布采购招标采购信息；
       （六）审计与法务处接受投标书，进行信息反馈；
       （七）审计与法务处根据评审项目类型，会同纪委监察处抽取、确定并通知评审专家；
       （八）采购招标职能主管部门组织开标、评标，审计与法务处组织抽取的专家参加评标、谈判等活动；
       （九）审计与法务处向中标单位签发《中标通知书》（由招标代理进行招标的除外）。

七、本通知自文件发布之日起施行，如有与之有不符之处以本通知为准。